Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - Multas de Trânsito |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. |
410,68 |
410,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. |
410,68 |
|
|
| 01/02/2024 |
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO.
|
|
410,68 |
|
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 617/2024
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN - 1222 |
|
|
410,68 |
| TOTAL |
410,68 |
410,68 |
410,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
