Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
6.582,16 |
|
|
| 01/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
|
6.582,16 |
|
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
15,97 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
18,89 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
314,31 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
390,80 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
445,05 |
| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
744,55 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.097,92 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
554,67 |
| TOTAL |
6.582,16 |
6.582,16 |
6.582,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
