Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - MANUTENCAO/CONSERVACAO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
915,00 |
10.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
10.980,00 |
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| 13/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
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9.150,00 |
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| 13/03/2024 |
anular empenho |
-1.830,00 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 16017 |
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9.150,00 |
| TOTAL |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
