Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
645 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE N° 01322. |
3.249,65 |
3.249,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE N° 01322. |
3.249,65 |
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| 07/02/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE N° 01322.
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3.249,65 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 645/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 19304 |
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3.249,65 |
| TOTAL |
3.249,65 |
3.249,65 |
3.249,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
