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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA ELIARA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	678	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ACONTURS - SAÍDA AS 04:00H DE 20/02/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 21/02/2024.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ACONTURS - SAÍDA AS 04:00H DE 20/02/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 21/02/2024.	585,00
07/02/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ACONTURS - SAÍDA AS 04:00H DE 20/02/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 21/02/2024.		585,00
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 678/2024 FATIMA ELIARA DA SILVA - 16625			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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