Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
0,00 |
916,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
916,88 |
|
|
| 02/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
|
916,88 |
|
| TOTAL |
916,88 |
916,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
916,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
