Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
690 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA |
1.347,18 |
1.347,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA |
1.347,18 |
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| 19/02/2024 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA
|
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261,79 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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|
261,79 |
| 06/03/2024 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA
|
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235,61 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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235,61 |
| 09/04/2024 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA
|
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271,31 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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271,31 |
| 09/05/2024 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA
|
|
271,31 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 690/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
|
|
271,31 |
| TOTAL |
1.347,18 |
1.040,02 |
1.040,02 |
| SALDO A PAGAR |
307,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
