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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 16:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	691	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.	1.424,29	1.424,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.	1.424,29
19/02/2024	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.		187,04
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			187,04
06/03/2024	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.		187,04
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			187,04
09/04/2024	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.		194,07
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			194,07
09/05/2024	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.		194,07
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			194,07
10/07/2024	Lic.:10/2022Contrato: 46/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.		530,92
19/07/2024	Pagamento de Empenho 691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			530,92
TOTAL		1.424,29	1.293,14	1.293,14
SALDO A PAGAR				131,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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