Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:10/2022Contrato: 46/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA. |
1.424,29 |
1.424,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Lic.:10/2022Contrato: 46/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA. |
1.424,29 |
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19/02/2024 |
Lic.:10/2022Contrato: 46/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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187,04 |
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19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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187,04 |
06/03/2024 |
Lic.:10/2022Contrato: 46/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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187,04 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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187,04 |
09/04/2024 |
Lic.:10/2022Contrato: 46/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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194,07 |
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12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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194,07 |
09/05/2024 |
Lic.:10/2022Contrato: 46/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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194,07 |
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16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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194,07 |
TOTAL |
1.424,29 |
762,22 |
762,22 |
SALDO A PAGAR |
662,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.