Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA. |
7.427,37 |
7.427,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA. |
7.427,37 |
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| 19/02/2024 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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2.155,98 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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2.155,98 |
| 06/03/2024 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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4.266,74 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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|
4.266,74 |
| 09/04/2024 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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825,26 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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825,26 |
| 09/05/2024 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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179,39 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2024
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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179,39 |
| TOTAL |
7.427,37 |
7.427,37 |
7.427,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
