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Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	693	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA	3.760,24	3.760,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA	3.760,24
19/02/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		250,00
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			250,00
06/03/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			261,27
09/04/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			261,27
12/06/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
18/06/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,27
19/06/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
24/06/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,27
10/07/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
19/07/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,27
14/08/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
22/08/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,27
11/09/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
19/09/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,27
08/10/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		261,27
24/10/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,27
12/11/2024	Lic.:6/2023Contrato: 14/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		1.420,08
18/11/2024	ESTRONO DE LIQUIDAÇÃO		-1.352,88
21/11/2024	Pagamento de Empenho 693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,08
26/11/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO			-1.352,88
11/12/2024	ANULAR DE EMPENHO	-1.352,88
TOTAL		2.407,36	2.407,36	2.407,36
SALDO A PAGAR				0,00