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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 695 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 1.943,90 1.943,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 1.943,90
19/02/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 250,00
19/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 250,00
06/03/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 272,65
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 272,65
09/04/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 385,90
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 385,90
09/05/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 352,15
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 352,15
12/06/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 250,00
18/06/2024 Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
10/07/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 259,81
19/07/2024 Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,81
14/08/2024 Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA 173,39
22/08/2024 Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 173,39
TOTAL 1.943,90 1.943,90 1.943,90
SALDO A PAGAR 0,00


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