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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	695	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA	1.943,90	1.943,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA	1.943,90
19/02/2024	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		250,00
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			250,00
06/03/2024	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		272,65
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			272,65
09/04/2024	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		385,90
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			385,90
09/05/2024	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		352,15
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			352,15
12/06/2024	Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		250,00
18/06/2024	Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		1.943,90	1.510,70	1.510,70
SALDO A PAGAR				433,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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