Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
700 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. |
11,00 |
6.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. |
6.600,00 |
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| 19/06/2024 |
SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro.
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6.600,00 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.600,00 |
| TOTAL |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
