Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
5.026,51 |
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| 14/02/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
|
5.026,51 |
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| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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11,90 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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16,31 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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|
220,51 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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381,78 |
| 14/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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792,46 |
| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 716/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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587,50 |
| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 716/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.992,78 |
| 26/03/2024 |
ANULAR |
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-1.752,12 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 716/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.775,39 |
| TOTAL |
5.026,51 |
5.026,51 |
5.026,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
