Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IKP1A99 (COXIM DO AMORTECEDOR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°02863.
498,00
498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IKP1A99 (COXIM DO AMORTECEDOR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°02863.
498,00
14/02/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°02863.
498,00
21/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 721/2024
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
498,00
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
