Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 (BALANÇA 2425A, PARAFUSOS, PINO BALANÇA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°319.
1.208,00
1.208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 (BALANÇA 2425A, PARAFUSOS, PINO BALANÇA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°319.
1.208,00
14/02/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°319.
1.208,00
22/02/2024
Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.208,00
TOTAL
1.208,00
1.208,00
1.208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
