MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVDORA KEITH AMANDA MANN.
0,00
9.043,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVDORA KEITH AMANDA MANN.
9.043,93
21/02/2024
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVDORA KEITH AMANDA MANN.
9.043,93
21/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
908,85
21/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
1.440,35
26/03/2024
Pagamento de Empenho 752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.694,73
TOTAL
9.043,93
9.043,93
9.043,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
21/02/2024
908,85
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
