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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA LUCIA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA XANGRI-LÁ CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS - SAÍDA AS 12:00H DE 27/02/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 29/02/2024.	416,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA XANGRI-LÁ CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS - SAÍDA AS 12:00H DE 27/02/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 29/02/2024.	1.040,00
21/02/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA XANGRI-LÁ CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS - SAÍDA AS 12:00H DE 27/02/2024 E RETORNO AS 20:00H DE 29/02/2024.		1.040,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2024 ANA LUCIA DA SILVA - 1732			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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