Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
60.030,36 |
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| 21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
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60.030,36 |
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| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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291,78 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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1.547,04 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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2.940,73 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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4.637,25 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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5.410,70 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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7.713,68 |
| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.489,18 |
| TOTAL |
60.030,36 |
60.030,36 |
60.030,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
