Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
793
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024.
0,00
921,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024.
921,90
21/02/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024.
921,90
21/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia
124,08
19/03/2024
Pagamento de Empenho 793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
797,82
TOTAL
921,90
921,90
921,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
