Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
56.216,97 |
|
|
| 21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
|
56.216,97 |
|
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
5,00 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
89,28 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
128,20 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
665,34 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
4.694,01 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
6.150,23 |
| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
44.484,91 |
| TOTAL |
56.216,97 |
56.216,97 |
56.216,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
