Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
4.167,73 |
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| 21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
|
4.167,73 |
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| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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14,58 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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217,67 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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315,60 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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461,95 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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1.530,06 |
| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.627,87 |
| TOTAL |
4.167,73 |
4.167,73 |
4.167,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
