Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
17.176,06 |
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| 21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
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17.176,06 |
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| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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69,10 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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491,06 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 15% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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710,33 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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736,68 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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1.425,00 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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2.052,55 |
| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.691,34 |
| TOTAL |
17.176,06 |
17.176,06 |
17.176,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
