Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
0,00 |
10.212,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
10.212,94 |
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21/02/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. |
|
10.212,94 |
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21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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808,30 |
27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.404,64 |
TOTAL |
10.212,94 |
10.212,94 |
10.212,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/02/2024 |
808,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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808,30 |
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