Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	906	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	Amortização Iluminação LED
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:1/2022Contrato: 52/2022 PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.	12.043,12	12.043,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	Lic.:1/2022Contrato: 52/2022 PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.	12.043,12
21/02/2024	Lic.:1/2022Contrato: 52/2022 PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.		12.043,12
13/09/2024	Pagamento de Empenho 906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.043,12
TOTAL		12.043,12	12.043,12	12.043,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®