Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
0,00 |
456,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
456,69 |
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| 02/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
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456,69 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Empenho 93/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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456,69 |
| TOTAL |
456,69 |
456,69 |
456,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
