Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°01363. |
1.116,95 |
1.116,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°01363. |
1.116,95 |
|
|
| 21/02/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°01363.
|
|
1.116,95 |
|
| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2024
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 |
|
|
1.116,95 |
| TOTAL |
1.116,95 |
1.116,95 |
1.116,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
