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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	986	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS- PLACA IZI0C74 (MOLA GUIÇÃO, DIAFRAGMA EIXO)	285,00	285,00
1.00	PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6743 (CONEXÃO, FAIXA REFLEXIVA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	PEÇAS DIVERSAS- PLACA IZI0C74 (MOLA GUIÇÃO, DIAFRAGMA EIXO) PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6743 (CONEXÃO, FAIXA REFLEXIVA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.	445,00
21/02/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.		445,00
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040			445,00
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00