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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1115	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CURSO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	423,00	846,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	CURSO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	846,00
20/02/2025	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		846,00
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2025 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811			846,00
TOTAL		846,00	846,00	846,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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