Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
5.979,20 |
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| 02/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
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5.979,20 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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13,10 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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20,17 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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244,18 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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516,45 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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678,36 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 15% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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743,34 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 15% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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|
743,34 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Empenho 112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.020,26 |
| TOTAL |
5.979,20 |
5.979,20 |
5.979,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
