| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. | 930,67 | 930,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. | 930,67 | ||
| 20/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. | 930,67 | ||
| 20/03/2025 | estrono de liquidação | -930,67 | ||
| 20/03/2025 | anulação de empenho | -930,67 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
