Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. |
930,67 |
930,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. |
930,67 |
|
|
| 20/02/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANFA NEXA.
|
|
930,67 |
|
| 20/03/2025 |
estrono de liquidação |
|
-930,67 |
|
| 20/03/2025 |
anulação de empenho |
-930,67 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
