| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 328.53 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GABINETE | 5,93 | 1.948,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GABINETE | 1.948,19 | ||
| 25/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GABINETE | 1.948,19 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.948,19 | ||
| TOTAL | 1.948,19 | 1.948,19 | 1.948,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
