Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2025Contrato: 1/2025
Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos |
6.918,81 |
6.918,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Lic.:1/2025Contrato: 1/2025
Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos |
6.918,81 |
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| 25/02/2025 |
Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos
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6.918,81 |
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| TOTAL |
6.918,81 |
6.918,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.918,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
