| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para realização de oficinas de artesanato com os Grupos atendidos pelo PAIF. | 1.582,83 | 1.582,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para realização de oficinas de artesanato com os Grupos atendidos pelo PAIF. | 1.582,83 | ||
| 25/02/2025 | Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para realização de oficinas de artesanato com os Grupos atendidos pelo PAIF. | 1.582,83 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2025 MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA - 19990 | 1.582,83 | ||
| TOTAL | 1.582,83 | 1.582,83 | 1.582,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
