Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1164
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para realização de oficinas de artesanato com os Grupos atendidos pelo PAIF.
2.330,93
2.330,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para realização de oficinas de artesanato com os Grupos atendidos pelo PAIF.
2.330,93
25/02/2025
Finalidade: Pagamento referente à material adquirido para realização de oficinas de artesanato com os Grupos atendidos pelo PAIF.
2.330,93
TOTAL
2.330,93
2.330,93
0,00
SALDO A PAGAR
2.330,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
