Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1166
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL GRÁFICO CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA GESTORES E PROFESSORES - CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA GESTORES E PROFESSORES
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÃO DE CADERNOS E AGENDAS PARA EQUIPE DE GESTORES, PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº 000009629
3.851,70
3.851,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
MATERIAL GRÁFICO CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA GESTORES E PROFESSORES - CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA GESTORES E PROFESSORES
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÃO DE CADERNOS E AGENDAS PARA EQUIPE DE GESTORES, PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº 000009629
3.851,70
25/02/2025
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÃO DE CADERNOS E AGENDAS PARA EQUIPE DE GESTORES, PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº 000009629
3.851,70
TOTAL
3.851,70
3.851,70
0,00
SALDO A PAGAR
3.851,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
