Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTAR NO PARQUINHO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONF. DANFE 59319377 |
3.175,00 |
3.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
GRAMA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTAR NO PARQUINHO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONF. DANFE 59319377 |
3.175,00 |
|
|
| 25/02/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTAR NO PARQUINHO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONF. DANFE 59319377
|
|
3.175,00 |
|
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 |
|
|
3.175,00 |
| TOTAL |
3.175,00 |
3.175,00 |
3.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
