Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
3.717,87 |
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| 02/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
|
3.717,87 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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4,78 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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15,83 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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61,96 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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306,63 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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397,15 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.931,52 |
| TOTAL |
3.717,87 |
3.717,87 |
3.717,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
