Nome do Credor: 55569096 BARBARA DOS SANTOS ARAUJO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1180
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 59413134 E 59413222. CAMINHÃO IUM3441 E CAMINHÃO IUM6733.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONF. DANFE 59413134 E 59413222. CAMINHÃO IUM3441 E CAMINHÃO IUM6733.
205,00
25/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 59413134;
205,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2025
55569096 BARBARA DOS SANTOS ARAUJO - 20002
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
