Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15
150,00
150,00
1.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11
120,00
120,00
2.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04
120,00
240,00
1.00
Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28
150,00
150,00
1.00
Lavagem de veículo FOCUS IXK1557 - FOCUS IXK1557
60,00
60,00
1.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IYQ0702 - AMBULÂNCIA IYQ0702
60,00
60,00
1.00
Lavagem de veículo CRUZE JBN9J31 - CRUZE JBN9J31
70,00
70,00
1.00
Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF ANEXA.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 Lavagem de veículo FOCUS IXK1557 - FOCUS IXK1557 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IYQ0702 - AMBULÂNCIA IYQ0702 Lavagem de veículo CRUZE JBN9J31 - CRUZE JBN9J31 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF ANEXA.
910,00
25/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 14;
910,00
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2025
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN - 20081
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
