| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA | 515,86 | 515,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA | 515,86 | ||
| 25/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA | 515,86 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2025 CENTRO DO MATE LTDA - 19402 | 515,86 | ||
| TOTAL | 515,86 | 515,86 | 515,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
