Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1191 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2025Contrato: 1/2025
Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos |
864,52 |
864,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Lic.:1/2025Contrato: 1/2025
Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos |
864,52 |
|
|
| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1682; |
|
864,52 |
|
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2025
SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 |
|
|
864,52 |
| TOTAL |
864,52 |
864,52 |
864,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
