| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2025Contrato: 1/2025 Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos | 2.718,88 | 2.718,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Lic.:1/2025Contrato: 1/2025 Contratação de Empresa Especializada em Desinsetização e Desratização de Prédios Públicos | 2.718,88 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 11909; | 2.718,88 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 | 2.718,88 | ||
| TOTAL | 2.718,88 | 2.718,88 | 2.718,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
