Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
12
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DIARIAS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA,DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025
416,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA,DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025
624,00
02/01/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA,DAER E SEDUR - SAÍDA AS 15:00H DE 13/01/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 14/01/2025
624,00
02/01/2025
estorno de liquidação
-624,00
02/01/2025
anular empenho
-624,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
