| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SEC. DE OBRAS. | 83,00 | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SEC. DE OBRAS. | 83,00 | ||
| 25/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SEC. DE OBRAS. | 83,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2025 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
