Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO MOTOR 5W30 |
52,90 |
211,60 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: Pagamento referente à manutenção realizada no veículo Focus IUV6A50. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO
Finalidade: Pagamento referente à manutenção realizada no veículo Focus IUV6A50. |
253,60 |
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| 25/02/2025 |
Finalidade: Pagamento referente à manutenção realizada no veículo Focus IUV6A50.
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253,60 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2025
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
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253,60 |
| TOTAL |
253,60 |
253,60 |
253,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
