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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDUZE BACK VOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1220	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - SAÍDA AS 06:00H DE 12/03/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 13/03/2025.	504,00	756,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - SAÍDA AS 06:00H DE 12/03/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 13/03/2025.	756,00
25/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - SAÍDA AS 06:00H DE 12/03/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 13/03/2025.		756,00
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2025 VALDUZE BACK VOLLMER - 1456			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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