Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - LÂMPADA PINGÃO, LENTE, LÂMPADA LED,ARRANQUE CARGA 12V.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IUM3441 E CAMINHÃO INM6733, DA SEC. DE OBRAS. CONF. NF 59428273 E 59428475
1.183,00
1.183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PEÇAS DIVERSAS - LÂMPADA PINGÃO, LENTE, LÂMPADA LED,ARRANQUE CARGA 12V.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IUM3441 E CAMINHÃO INM6733, DA SEC. DE OBRAS. CONF. NF 59428273 E 59428475
1.183,00
25/02/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IUM3441 E CAMINHÃO INM6733, DA SEC. DE OBRAS. CONF. NF 59428273 E 59428475
1.183,00
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2025
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238
1.183,00
TOTAL
1.183,00
1.183,00
1.183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
