Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SSD 240GB |
180,00 |
360,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO 664 |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
SWITCH 8 PORTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
SSD 240GB CARTUCHO 664 SWITCH 8 PORTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
650,00 |
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| 05/03/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA.
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650,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2025
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
