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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO LEANDRO DE ANHAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 11/03/2025, SAÍDA AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETONO 12:00HS DO MESMO DIA. 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 11/03/2025, SAÍDA AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETONO 12:00HS DO MESMO DIA. 195,00
05/03/2025 Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CFE REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 11/03/2025, SAÍDA AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETONO 12:00HS DO MESMO DIA. 195,00
14/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2025 PAULO LEANDRO DE ANHAIA - 259 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.