Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
15.667,62 |
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| 02/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
|
15.667,62 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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17,88 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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49,97 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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372,65 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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2.477,49 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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3.865,21 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Empenho 123/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.884,42 |
| TOTAL |
15.667,62 |
15.667,62 |
15.667,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
